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老師，請問，我們賬上計提了2%的工會經(jīng)費，在實際繳納的時候是2%的40%，這個多計提的工會經(jīng)費怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！這個你可以沖減就好了
2023 06/27 13:20
84785037 
2023 06/27 14:13
有以前年度計提的怎么弄？
宋生老師 
2023 06/27 14:14
你好！你以前怎么做的分錄
84785037
2023 06/27 14:18
借：管理費用—工會經(jīng)費? 貸：其它應(yīng)付款—工會經(jīng)費，這是以前會計做的
宋生老師
2023 06/27 14:18
，你這個要做紅字分錄春節(jié)。
84785037
2023 06/27 14:21
老師，能具體說下分錄怎么做嗎？
宋生老師
2023 06/27 14:21
你好！借其他應(yīng)付款 貸管理費用-工會經(jīng)費或者/以前年度損益調(diào)整
84785037
2023 06/27 14:31
第二個分錄呢怎么做呢？借：以前年度損益調(diào)整 貸什么呢？
宋生老師
2023 06/27 14:32
你好，借：以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配=未分配利潤
84785037
2023 06/27 14:58
這個會牽扯到所得稅嗎？
宋生老師
2023 06/27 15:03
你好，是的，這個嚴格來說是會涉及的。
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