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老師，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這兩個(gè)科目有什么不一樣，怎么區(qū)分使用？

84784993| 提問時(shí)間：2023 06/28 09:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
認(rèn)證的技術(shù)進(jìn)項(xiàng)，然后認(rèn)證了，比如輔導(dǎo)期不讓抵扣的進(jìn)入待抵扣。
2023 06/28 09:15
84784993
2023 06/28 09:16
沒能明白
84784993
2023 06/28 09:23
未認(rèn)證的記待認(rèn)證，已經(jīng)認(rèn)證了的記應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，對(duì)嗎？
玲老師
2023 06/28 09:23
啊，對(duì)的，您這兩個(gè)區(qū)分是正確的。
84784993
2023 06/28 09:24
比如這個(gè)月有銷項(xiàng)稅10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅有15萬(wàn)，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
玲老師
2023 06/28 09:28
把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后差額結(jié)轉(zhuǎn)到借。芥未交增值稅貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。15
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