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采購的材料退貨,現(xiàn)在收到了供應(yīng)商的退款和退款金額對應(yīng)紅字發(fā)票,要怎么做賬

84784989| 提問時間:2023 06/28 11:42
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 做對應(yīng)得負(fù)數(shù)賬務(wù)處理哈, 借:應(yīng)收賬款?-11.3萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-10萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?-1.3萬 借:庫存商品 8萬 貸:主營業(yè)務(wù)成本 8萬
2023 06/28 11:43
84784989
2023 06/28 11:48
我是購買方
星河老師
2023 06/28 14:20
同學(xué), 你好? 這個情況是這樣 借 原材料 負(fù)數(shù) ? ? 進(jìn)行稅額 負(fù)數(shù) 貸 銀行存款 /應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84784989
2023 06/28 16:15
我可以 借 原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)行稅額 負(fù)數(shù) 貸 :應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 因?yàn)楣?yīng)鏈要銷退庫記錄 然后流水也要做一筆這樣ok得嘛
84784989
2023 06/28 16:18
進(jìn)項(xiàng)稅那個負(fù)數(shù) 不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目的嘛?
星河老師
2023 06/28 16:30
同學(xué), 你好 如果你認(rèn)證了,就需要用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如果沒有認(rèn)證,直接用負(fù)數(shù)就可以了。 下面你的分錄是可以的。 借 原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)行稅額 負(fù)數(shù) 貸 :應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
84784989
2023 06/28 17:06
之前的貨款的發(fā)票是已經(jīng)認(rèn)真抵扣了的,然后發(fā)生了部分貨物要退貨,所以開的紅字發(fā)票是部分退貨的金額的,那我是記賬 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 :進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 這樣嘛?
星河老師
2023 06/28 17:13
同學(xué) 你好 可以的。 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 :進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 收到款得流水再做一筆 借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
84784989
2023 06/29 08:33
這個稅額是用進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出是吧,放在貸方
星河老師
2023 06/29 09:14
同學(xué), 你好,是的,在貸方。
84784989
2023 06/29 09:46
老師我還是糾結(jié) 稅額 再借方負(fù)數(shù)和貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有什么不同
星河老師
2023 06/29 10:55
同學(xué), 你好 這個不需要糾結(jié),沒有認(rèn)證的情況下退回就是 借方負(fù)數(shù)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了轉(zhuǎn)出就是貸方進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出。
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