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問(wèn)題已解決
老師，我們能公司員工工資是交給北京眾合這個(gè)平臺(tái)幫我們付工資，那我們充值的時(shí)候就是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 然后我們員工計(jì)提工資的時(shí)候就是 借：管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬 那我們實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候正常是借;應(yīng)付職工薪酬 貸方應(yīng)該怎么記呀，如果直接沖預(yù)付賬款，那正常員工自己承擔(dān)的那一部分還有應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，這都怎么記分錄呀
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同學(xué)，你好
借;應(yīng)付職工薪酬 貸預(yù)付賬款
2023 06/28 12:36
小菲老師 
2023 06/28 12:37
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
預(yù)付賬款
84785009 
2023 06/28 12:41
老師，但是預(yù)付賬款付出去的金額包括個(gè)稅
小菲老師
2023 06/28 12:41
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
預(yù)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：預(yù)付賬款
84785009
2023 06/28 12:42
就是我計(jì)提100萬(wàn)應(yīng)付職工薪酬 支付的時(shí)候，北京眾合代付出去100萬(wàn)
84785009
2023 06/28 12:43
明白了，謝謝老師
小菲老師
2023 06/28 12:43
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以這樣的
84785009
2023 06/28 14:40
老師，我們北京眾合代付的時(shí)候還有服務(wù)費(fèi)，就是我們代付出去的包括工資、個(gè)稅、還有服務(wù)費(fèi)，這個(gè)服務(wù)費(fèi)怎么記分錄呀
小菲老師
2023 06/28 14:40
同學(xué)，你好
計(jì)入管理費(fèi)用
84785009
2023 06/28 14:42
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
預(yù)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：預(yù)付賬款 這個(gè)是你剛剛發(fā)我的分錄，在哪里記管理費(fèi)用，我不太懂
小菲老師
2023 06/28 14:43
同學(xué)，你好
服務(wù)費(fèi)，是另外的分錄
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
84785009
2023 06/28 14:44
不是的老師，你看一下我上邊給你發(fā)的，我們能公司員工工資是交給北京眾合這個(gè)平臺(tái)幫我們付工資，先預(yù)付給北京眾合，北京眾合付工資的時(shí)候，代付明細(xì)顯示這個(gè)服務(wù)費(fèi)，直接從預(yù)付里面代扣的
小菲老師
2023 06/28 14:46
同學(xué)，你好
借：管理費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
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