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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
顯示資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽不正常，這個(gè)怎么弄才能正常？應(yīng)該怎么檢查
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你好，你是不是做了以前年度損益調(diào)整，或者是利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)？
2023 06/28 12:38
84785022 
2023 06/28 12:42
做了，但是之間的差額不是那個(gè)數(shù)字
郭老師 
2023 06/28 12:45
你每個(gè)月核對(duì)一下的。你看一下從幾月份出現(xiàn)的，然后再去查明細(xì)。
84785022
2023 06/28 13:02
2-3月是正常的，4月份開(kāi)始不對(duì)，但主要查哪里才能知道哪里出錯(cuò)了呢
郭老師
2023 06/28 13:06
你好，看一下本年利潤(rùn)是不是和你的凈利潤(rùn)是一樣的？如果是一樣的話，你核對(duì)一下你的營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，期間費(fèi)用的發(fā)生額是不是和你利潤(rùn)表里面是一樣的。
84785022
2023 06/28 17:11
還是沒(méi)找到
郭老師
2023 06/28 17:14
你好，你查到的是一樣的嗎？你現(xiàn)在查的都是哪些，你寫一下。
84785022
2023 06/28 17:20
本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)是一樣的
營(yíng)業(yè)收入也是對(duì)的
郭老師
2023 06/28 17:21
成本費(fèi)用呢，你的費(fèi)用有沒(méi)有發(fā)生在紅沖的放到了貸方，你把它放到借方負(fù)數(shù)試一下。
84785022
2023 06/28 17:25
老師沒(méi)有負(fù)數(shù)，而且月末是平的
郭老師
2023 06/28 17:29
月末肯定是平的，損益類的科目月末沒(méi)有余額的，你的成本也沒(méi)有紅沖嗎？
截圖二月份兒的利潤(rùn)表科目余額表，還有三月份的。
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