問題已解決

老師，你看c選項答案，說的就減殘值了

84785034| 提問時間：2023 06/28 17:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，原值5100減去折舊，就是賬面價值的
2023 06/28 17:56
84785034
2023 06/28 19:46
應(yīng)該是5100-510嗎 ，為啥答案給的是5100-100-510
冉老師
2023 06/28 19:46
應(yīng)該是5100-510， 這個答案有問題的
84785034
2023 06/28 19:49
那么b選項為啥是（3000%2b260）*25%啊，260哪里來的
冉老師
2023 06/28 19:50
稅法折舊和會計折舊的差額的
84785034
2023 06/28 21:44
為什么要加稅法折舊和會計折舊的差額啊，當(dāng)期所得稅不是會計利潤%2b或-需要調(diào)節(jié)的嗎，這個差額是應(yīng)該計入到遞延所得稅的啊
冉老師
2023 06/28 21:53
因為會計和稅法差異，納稅調(diào)整，同時確認(rèn)遞延的
84785034
2023 06/29 11:02
當(dāng)期所得稅是當(dāng)期的，不包括遞延的啊
冉老師
2023 06/29 13:40
當(dāng)期所得稅是當(dāng)期的，不包括遞延的啊 稅會計差異，就是要納稅調(diào)整的，調(diào)整的是應(yīng)納稅所得額的
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