免費(fèi)問答

是的。這么處理可以嗎

你好，期末結(jié)轉(zhuǎn)這個分錄是對的，就是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅，這個是對的。

未交增值稅，及其他分錄也都正確嗎？數(shù)值都對不

其他數(shù)值我不知道，具體數(shù)據(jù)沒辦法說。

我可以發(fā)給你具體結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后您對一下。

?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

老師，我又調(diào)整了一下，你看正確吧

你好。是的，可以這樣處理的，可以的。

按照我這個數(shù)，帶入的分錄都正確吧

您好，數(shù)據(jù)您要對一下，因?yàn)槲也磺宄愕臄?shù)據(jù)來源。

我上面截圖的分錄都對對吧

你最后一個分錄不清楚那個是什么業(yè)務(wù)，就是其他收益那個。

然后這個分路上面那個結(jié)轉(zhuǎn)都是對的。