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是的。這么處理可以嗎

你好，期末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄是對(duì)的，就是結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅，這個(gè)是對(duì)的。

未交增值稅，及其他分錄也都正確嗎？數(shù)值都對(duì)不

其他數(shù)值我不知道，具體數(shù)據(jù)沒(méi)辦法說(shuō)。

我可以發(fā)給你具體結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，然后您對(duì)一下。

?你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

老師，我又調(diào)整了一下，你看正確吧

你好。是的，可以這樣處理的，可以的。

按照我這個(gè)數(shù)，帶入的分錄都正確吧

您好，數(shù)據(jù)您要對(duì)一下，因?yàn)槲也磺宄愕臄?shù)據(jù)來(lái)源。

我上面截圖的分錄都對(duì)對(duì)吧

你最后一個(gè)分錄不清楚那個(gè)是什么業(yè)務(wù)，就是其他收益那個(gè)。

然后這個(gè)分路上面那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)都是對(duì)的。