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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本都是什么時(shí)候做賬？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你單位主營(yíng)是什么的？是銷售產(chǎn)品的嗎？
2023 06/30 07:48
84784952 
2023 06/30 07:51
老師，我們是游樂(lè)場(chǎng)，收銀系統(tǒng)會(huì)收錢，然后一般前一天收入，第二天會(huì)到公司網(wǎng)銀上
郭老師 
2023 06/30 07:54
你好，除了充值的當(dāng)月，消費(fèi)的當(dāng)月，做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，你可以月底一塊結(jié)轉(zhuǎn)，也可以做了收入再結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
2023 06/30 07:57
老師能不能月底統(tǒng)一做收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)
84784952
2023 06/30 07:58
老師，能不能給我把這幾種做法的分錄寫一下？？讓我看看
84784952
2023 06/30 08:00
我先寫一下，您先看看
郭老師
2023 06/30 08:02
可以
借銀行
貸預(yù)收賬款，
借預(yù)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸累計(jì)折舊、應(yīng)付職工薪酬、銀行等
84784952
2023 06/30 08:03
網(wǎng)銀收到錢的的時(shí)候，我是不是做:借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，再做一筆借銀行存款貸應(yīng)收賬款。。結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)啥
郭老師
2023 06/30 08:03
你們一般不都提前收錢？
84784952
2023 06/30 08:05
是不是應(yīng)該也是銀行，后是收入
84784952
2023 06/30 08:06
嗯嗯，對(duì)，那一般看到錢，再做
84784952
2023 06/30 08:07
用預(yù)收和應(yīng)收是不是都可以，但是一旦確定用那個(gè)，以后都用那個(gè)？？是不是
郭老師
2023 06/30 08:11
同一個(gè)客戶用一個(gè)就行
不同的可以不一樣
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