問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算年報(bào)調(diào)增數(shù)，交費(fèi)時(shí)怎么做分錄？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/30 10:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
?你好 ： 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 ： 補(bǔ)提所得稅時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
2023 06/30 10:04
84785010
2023 06/30 11:02
這樣 補(bǔ)提和繳納應(yīng)該在一個(gè)月份，五月份的了是吧
玲老師
2023 06/30 11:08
啊，是的，就是在您實(shí)際交稅的那一個(gè)月做。
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