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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好：我公司有兼職、勞務(wù)派遣公司派遣員工工資、個稅由我公司轉(zhuǎn)入勞務(wù)派遣公司由其代發(fā)。勞務(wù)派遣公司收取我司服務(wù)費(fèi)及稅費(fèi)。請問我這樣做帳分錄正確嗎？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好，您這個分錄是對的。 收到勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票時：
借：生產(chǎn)成本、工程施工等
管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)付職工薪酬——勞務(wù)用工—工資等
應(yīng)付帳款——××勞務(wù)派遣公司
2023 06/30 17:37
84785017 
2023 06/30 17:45
但勞務(wù)公司給我們開具的發(fā)票是40萬（包含工資、個稅、勞務(wù)費(fèi)用）
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