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出庫的時候還有可能是借主營業(yè)務成本，貸庫存商品

對對老師，您說的對我忘了寫上了，那采購拿回來發(fā)票和入庫單，開始審核付款的分錄對嗎老師？ 還有一種情況，老師如果采購拿著發(fā)票，入庫單和寫好的支出單，但是有些可能還沒有發(fā)票，送完來了之后入庫系統(tǒng)了，然后采購就寫支出單讓先付款的，這樣的咋做分錄呢？還不能做掛賬，因為入了系統(tǒng)，成本那邊月底結(jié)賬會做分錄 借：原材料等 貸：應付賬款，那我這沒發(fā)票這種情況先付款了。不知道咋做分錄了？

沒發(fā)票沒關系可以暫估入賬，借庫存商品-暫估，貸，應付賬款。等發(fā)票來了把之前的分錄紅沖掉。再做一筆正確的即可，借庫存商品貸應付賬款

老師不行吧您說的分錄是成本會計月底結(jié)賬的時候按入進系統(tǒng)里面的分錄，我主要是想了解總賬這邊 拿到采購遞交上來的支出單，沒有發(fā)票需要付款了。我這邊咋做合適？如果我按您說的做分錄那就和月底成本的月結(jié)的時候做的分錄一樣重復了

沒有發(fā)票付款不會重復的，紅沖了怎么會重復。