問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)出不不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅后，月末怎么處理呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/01 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，就是按照以下的思路處理 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/01 10:53
84785040
2023 07/01 10:54
老師我們的收入是0
家權(quán)老師
2023 07/01 10:55
這個(gè)計(jì)算增值稅跟收入沒(méi)什么直接關(guān)系，只跟你的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅有關(guān)
84785040
2023 07/01 11:03
沒(méi)有收入我就沒(méi)有銷項(xiàng)稅啊，老師，也是這么處理嗎
家權(quán)老師
2023 07/01 11:04
你好，每個(gè)月都是我說(shuō)的一樣的處理思路
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