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老師銷售商品給顧客開了發(fā)票，我有進項票，但是我的進項票是費用票可以抵銷項稅額嗎
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一般納稅人，你是一般計稅的才可以的。
2023 07/01 12:53
84784950 
2023 07/01 14:44
是的老師是一般納稅人，老師我平時做賬的時候收入記預收賬款，顧客買貨有的開發(fā)票，有的不開，我月末是以出庫數(shù)開進項發(fā)票，確認多少預收賬款我就開多少進項，銷項和進項相等可以嗎，
郭老師 
2023 07/01 14:44
銷項稅額等于進項稅額嗎？如果是的話，最好根據(jù)稅負來交稅。
84784950
2023 07/01 14:50
就是之前主管設計的，一個庫房總公司給幾個門店公司發(fā)貨，平進平出，老師向這種從出庫單上往下捋開進項票，她開到哪我就確認到哪收入，那我門店也開發(fā)票了，我也不知道在沒在這個已開發(fā)票的預收賬款離，我這需要對應嗎，庫存成本啥的，
郭老師
2023 07/01 14:54
好，你們是商貿(mào)的嗎？是商貿(mào)的話，你入庫的價格是多少？這個是用銷售數(shù)量乘以入庫單價，這個入庫單價可以按照加權平均，也可以先進先出。
84784950
2023 07/01 14:57
老師門店開發(fā)票了，如果她給我開的進項票里沒有這個商品我可以抵扣嗎
84784950
2023 07/01 15:00
或者說下次開進項的時候就包括這個商品了，業(yè)務肯定是真實發(fā)生的，所有收入全部進賬了
郭老師
2023 07/01 15:04
你好，可以的，增值稅抵扣不需要分項目，但是你成本這個需要暫估，沒有發(fā)票的抵扣不了所得稅。
84784950
2023 07/01 15:05
是商貿(mào)公司老師，賣家電的，我用金蝶出庫，幾個門店用一個庫房，月末一個門店出庫多少，就開多少的進項，月末確認收入，我就是有點蒙，
郭老師
2023 07/01 15:07
你好，收入和成本金額肯定不一樣的，你得有毛利潤。
84784950
2023 07/01 15:07
領導讓我直接收入數(shù)就是之前掛賬的預收賬款數(shù)，進項票開到哪就確認到哪，一部分開票，一部分未開票，成本按金蝶軟件上成本數(shù)，
郭老師
2023 07/01 15:12
你好，認證沒有關系的，主要是你們確認收入應該按照納稅義務來。
84784950
2023 07/01 15:13
不讓做利潤不想交稅，老師假如我有利潤，就可以直接確認店里的開票收入加未開票收入等于預收賬款是嗎，不用管對方給我開的這次進項里有沒有我已售的商品，沒有日后他給我補就可以了對嗎
郭老師
2023 07/01 15:15
你好，你收入肯定不能等于成本，你必須有一部分利潤，你單位沒有費用嗎？辦公費沒有嗎？職工工資沒有嗎？
郭老師
2023 07/01 15:15
可以的，可以補的。
可以
84784950
2023 07/01 15:19
老師我這個確認成本是不是亂了，就按金蝶銷售出庫里面成本數(shù)，進項按這個商品來的，門店也開發(fā)票，出的產(chǎn)品有可能是這里面的，也有可能是后面賣沒出庫的沒開進項票的，
郭老師
2023 07/01 15:23
那你們實際銷售出去的和你開的發(fā)票是不是一致，不可能你也銷售，他也銷售了吧，同一個產(chǎn)品。要么就是你們也有購入，他也有購入，這種情況下可以。
84784950
2023 07/01 15:27
肯定是銷售一次，最終肯定是一致的，就是咱時一段一段開票成本有點不一樣，我覺得
郭老師
2023 07/01 15:29
這個沒有關系的，成本波動很正常，或者是你成本發(fā)票沒有到，暫估入庫就是了。
84784950
2023 07/01 15:35
好的老師
郭老師
2023 07/01 15:43
不用客氣，工作愉快。
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