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老師，商戶有去年沒扣完的500元在這，還有退鋪費用100在這沒退，然后今年讓他繳納租金和管理費，他讓從去年沒扣完的錢和退鋪中扣除，最后扣完交50。這樣是寫兩筆分錄，還是怎么寫呀
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同學(xué)，你好
商戶有去年沒扣完的500元在這，還有退鋪費用100在這沒退
這個分錄之前怎么做的
2023 07/01 18:01
84785026 
2023 07/01 18:05
沒做過之前
小菲老師 
2023 07/01 18:06
同學(xué)，你好
那你租金就按照實際應(yīng)該支付的金額做
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84785026
2023 07/01 18:09
還有應(yīng)該退給商戶的費用呀，
84785026
2023 07/01 18:09
這樣寫對嘛老師
小菲老師
2023 07/01 18:09
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785026
2023 07/01 18:10
做兩個分錄就可以是不老師
小菲老師
2023 07/01 18:11
同學(xué)，你好
是的，你這樣做，可以的
84785026
2023 07/02 10:55
老師，商戶只抵扣剩余費用500元，抵扣完后再繳錢。這分錄怎么寫呀
小菲老師
2023 07/02 10:57
同學(xué)，你好
借：銀行存款
預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84785026
2023 07/02 10:58
我看之前這樣寫的，
84785026
2023 07/02 10:58
那我這還寫稅金嘛，具體應(yīng)該怎么寫呀老師
小菲老師
2023 07/02 11:18
同學(xué)，你好
不用，你發(fā)的分錄不是確認(rèn)收入的分錄
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