問(wèn)題已解決

郭老師你好，麻煩問(wèn)下這個(gè)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，開(kāi)的1%專票減免2%部分填寫，現(xiàn)在是第二季度申報(bào)，那么期初余額哪里要填寫第一季度減免的金額嗎？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 09:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不用的，你這個(gè)月需要交稅嗎？這個(gè)期初余額不要填寫，期初就應(yīng)該是零。
2023 07/03 09:49
84785009
2023 07/03 09:52
需要交稅的，好的，感謝郭老師及時(shí)回復(fù)！
郭老師
2023 07/03 09:53
需要交稅的話，你填寫本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，在這里面填寫的是減免的2%，期末余額是零 不用客氣，工作愉快
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