00:10:00
問題已解決
我有一張住宿費要進項稅轉(zhuǎn)出，填報表時填哪張表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！直接在增值稅報表附表二的第13欄，增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出，填寫。如果做報表的話，你是網(wǎng)上報稅的嗎？是的話你進入系統(tǒng)后還要填一個表格，就是增值稅報表附表二，那張表是專門填制當月有增值稅進項稅轉(zhuǎn)出等相關(guān)狀況的。
2018 01/03 09:47
84785025 
2018 01/03 09:58
老師，我附表二13欄填上了136.19，在主表里已顯示了136.19，可余額交納的稅為何多136.19*2=272.38呢
陳靜老師 
2018 01/03 10:01
你好，進項稅轉(zhuǎn)出相當于銷項增加，你把具體算的步聚發(fā)給我看看。
84785025
2018 01/03 10:07
主表是機器自動生成的，我如何截圖呢
陳靜老師
2018 01/03 10:16
你好，你寫出你的步聚就行的，
84785025
2018 01/03 10:24
哦，老師，我明白了，謝謝您！另外，我做分錄時，當時做的：借：管理-福利費2269.81，應(yīng)交稅-增-進136.19，貸：現(xiàn)金，我做進項稅轉(zhuǎn)出：借：管理費用-福利費136.19，貸：應(yīng)交稅-增-進項稅轉(zhuǎn)出，這個步驟對嗎？非常 感謝
陳靜老師
2018 01/03 10:25
你好，你的理解正確，學習愉快。
閱讀 2524
描述你的問題，直接向老師提問
158
意見反饋
