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老師，外經(jīng)證預(yù)繳稅款按照結(jié)算單金額預(yù)繳了，開票金額是不是也按結(jié)算單金額開
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您好，對的，按照結(jié)算單金額的
2023 07/03 14:40
84785015 
2023 07/03 14:42
外經(jīng)證預(yù)繳的稅款是可以抵稅是嗎？那我這邊進(jìn)項發(fā)票是不是也正常抵扣？
小鎖老師 
2023 07/03 14:53
嗯對，這個是可以的，沒錯
84785015
2023 07/03 14:53
預(yù)繳稅款抵扣的是什么？
小鎖老師
2023 07/03 14:55
這個就是前期預(yù)交的那部分
84785015
2023 07/03 15:08
那假如結(jié)算金額100萬，我開票了，然后預(yù)繳增值稅是1.8萬，企業(yè)所得稅預(yù)繳是0.18萬，沒有進(jìn)項發(fā)票提供，我下個月繳稅是不是就是100萬/1.09*0.09?1.8萬預(yù)繳，這樣繳納增值稅嗎？
小鎖老師
2023 07/03 15:10
嗯對，就是這樣的操作的
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