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問題已解決
根據(jù)前面的資產(chǎn)結(jié)合虧損程度填一個估計的數(shù)據(jù)，老師你能給一下么？我第一次搞，害怕預(yù)估偏離正常邏輯，麻煩老師了
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你好，你這個成本不對，這個收入不能小于成本
資產(chǎn)負債表你申報了嗎？
2023 07/04 08:37
84785005 
2023 07/04 08:39
還沒呢郭老師，這個成本我是根據(jù)增值稅里面的附表二（進項）那個來填的，
84785005
2023 07/04 08:43
成本不能根據(jù)抵扣進項的數(shù)據(jù)填列嗎老師？那可以估計填列不
郭老師 
2023 07/04 08:44
你好，成本收入成本利潤總額，分別看利潤表里面的年累計的收入成本利潤總額，這里是一到六月份的累計
收入不能小于成本。你后面的邏輯肯定不對，你收入減成本減去費用，怎么還能等于個正數(shù)？
84785005
2023 07/04 08:51
那成本不根據(jù)這個進項發(fā)票填寫嗎郭老師？那也是隨便填寫的預(yù)估數(shù)么老師？賬本沒有進行移交，老板欠著代賬公司的費用，人家喊結(jié)清了再給我們，我先就是要報稅 不知道怎么搞了
郭老師
2023 07/04 08:51
不是不是根據(jù)你的進項，你的進項和你這個沒有關(guān)系，增值稅你銷售的是一產(chǎn)品，你用B產(chǎn)品的進項都可以抵扣，但是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候得是a產(chǎn)品的價格。
84785005
2023 07/04 08:53
哦哦 那我成本可以預(yù)估一個數(shù) 只要比收入小就可以對嗎老師？利潤總額也只有預(yù)估是不是 但是不想交稅 只能是預(yù)估負數(shù)是這樣嗎
郭老師
2023 07/04 08:54
對的，是的，是這么做的。
84785005
2023 07/04 09:00
哎媽呀郭老師 那這個季度財務(wù)報表你看看 我直接不動它數(shù)據(jù)直接保存了申報可以不？等到移交了賬目我再根據(jù)票據(jù)登賬再作廢修改從新申報可以不？？還是說這表格里面的數(shù)據(jù)有一些必須要現(xiàn)在填列進去呢？
郭老師
2023 07/04 09:02
不動是不可以的，你的未分配利潤最起碼有變化吧。你這個未分配利潤等于期初未分配利潤加上本年累計的凈利潤，就是利潤表里面的凈利潤累計。
84785005
2023 07/04 09:09
好像有點懂一點點了 那郭老師 這個6月本來是不用交稅的 那我這里稅金及附加要怎么填列呢？完全不用交稅的我們6月 進項留底還有2萬呢
郭老師
2023 07/04 09:11
你好，印花稅需要繳納嗎？單位有房產(chǎn)稅、土地使用稅嗎？如果沒有的話，這里填寫零。
84785005
2023 07/04 09:14
那郭老師 這個表里面的收入 和成本是剛剛所得稅那個里面一樣嗎
郭老師
2023 07/04 09:14
對的，是的，是這么做的。
84785005
2023 07/04 09:28
郭老師 我把其他的改動了一下，那這里未分配利潤就是正數(shù)9萬 這里正數(shù)9萬可以嗎？需要把它弄成負數(shù)不？
郭老師
2023 07/04 09:29
如果你不想交企業(yè)所得稅，你就把它改成負數(shù)。
84785005
2023 07/04 09:35
郭老師 最后一個問題了 這里你看看所得稅費用為0這樣可以不？都是負數(shù)了
郭老師
2023 07/04 09:38
可以的，可以這么做的。
84785005
2023 07/04 09:42
媽耶 跳起來給你一個么么噠 謝謝你郭老師
郭老師
2023 07/04 09:47
不用客氣，工作愉快。
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