00:10:00
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，一個(gè)季度減免45萬(wàn)，開(kāi)了50萬(wàn)，超了應(yīng)該怎么填申報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，一個(gè)季度30萬(wàn)可以免增值稅，超過(guò)30萬(wàn)的全額繳納。
2023 07/04 11:48
郭老師 
2023 07/04 11:49
在第一行和第二行里面填寫(xiě)50萬(wàn)減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面。
84784947 
2023 07/04 11:54
開(kāi)的全是普票
郭老師
2023 07/04 11:59
第一行和第三行里面填寫(xiě)不含稅的銷售額，
如果是50萬(wàn)是不含稅的話，填寫(xiě)50萬(wàn)，
然后減免的2%是50萬(wàn)乘以2%，在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84784947
2023 07/04 12:01
您好，老師，開(kāi)的全是普票，要填在第一行第二行嗎？上面好像是開(kāi)的專票填寫(xiě)的
郭老師
2023 07/04 12:02
然后在第一行和第三行里面。
閱讀 349
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
465
意見(jiàn)反饋
