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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，就是小規(guī)模季報(bào)，增值稅申報(bào)表里邊的本期數(shù)是填4-6月的累計(jì)數(shù)，所得稅申報(bào)表里邊本年累計(jì)數(shù)是填1月份到6月份的累計(jì)數(shù)嗎
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是，增值稅申報(bào)表里邊的本期數(shù)是填4-6月的累計(jì)數(shù)，所得稅申報(bào)表里邊本年累計(jì)數(shù)是填1月份到6月份的累計(jì)數(shù)
2023 07/04 14:05
84784992 
2023 07/04 15:04
請(qǐng)問(wèn)老師我們幼兒園的民辦非企業(yè)單位，按小規(guī)模登記的，這個(gè)增值稅要是全部免稅，我們要是季度也超過(guò)30萬(wàn)，我們應(yīng)該填哪個(gè)表
文文老師 
2023 07/04 15:19
全部收入填寫到免稅銷售額
84784992
2023 07/04 15:45
直接填到第9欄還是第12欄
文文老師
2023 07/04 15:51
能截圖看下嗎？不記得具體欄次內(nèi)容了
84784992
2023 07/04 15:57
增值稅報(bào)表
文文老師
2023 07/04 16:16
填寫在第10欄，第9欄是合計(jì)數(shù)
84784992
2023 07/04 16:20
季度超了30萬(wàn)也填那里嗎
文文老師
2023 07/04 16:20
不是，填寫在第一行了
84784992
2023 07/04 16:25
要是我們都是免稅的超過(guò)30萬(wàn)填在第一行嗎
文文老師
2023 07/04 16:35
都是免稅的超過(guò)30萬(wàn)填在12欄
84784992
2023 07/04 17:40
那附表還用填嗎
文文老師
2023 07/04 17:43
附表不需要填寫了。
84784992
2023 07/04 17:48
好的謝謝！
文文老師
2023 07/04 17:55
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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