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實(shí)務(wù)
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我總覺得那里做錯(cuò)了，老師幫我看看
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你好； 你這個(gè)預(yù)收賬款是啥情況 ；? 怎么做負(fù)數(shù)了。? ?你去看看之前預(yù)收賬款是否有做科目； 才好判斷的??
2023 07/04 14:25
84784997 
2023 07/04 14:26
有做科目
meizi老師 
2023 07/04 14:26
做的啥科目 ； 我看看你之前科目??
84784997
2023 07/04 14:27
也是做的預(yù)收賬款，在借方
84784997
2023 07/04 14:27
對方是先打定金過來，然后一批貨完成后開發(fā)票！
meizi老師
2023 07/04 14:29
你好；打款來； 你做； 借銀行存款貸預(yù)收賬款 ；? ?然后你現(xiàn)在 按照上面的做； 才是對的? ?
84784997
2023 07/04 14:30
等于我少了一筆分錄對吧？
meizi老師
2023 07/04 14:30
你好；? 對的哦； 你之前做了?借銀行存款貸預(yù)收賬款? 、這筆；? 現(xiàn)在你第一個(gè)截圖的分錄就是對的??
84784997
2023 07/04 14:31
就不需要再去沖減填負(fù)數(shù)了？
meizi老師
2023 07/04 14:31
你好； 是的；? ? 你就不單獨(dú)做其他的??
84784997
2023 07/04 14:32
那借貸不平衡啊
meizi老師
2023 07/04 14:33
你好； 怎么會不平 ；? 你科目是不是不對；??你之前做了?借銀行存款貸預(yù)收賬款? ?、現(xiàn)在做； 借銀行存款 ；預(yù)收賬款? 貸主營業(yè)務(wù)收入； 銷項(xiàng)稅?
84784997
2023 07/04 14:35
借貸不平衡
meizi老師
2023 07/04 14:35
只能說明你金額不對 ； 你這個(gè) 預(yù)收賬款? 只是部分 收款吧？》? ?
84784997
2023 07/04 14:36
是的，怎么沖減這次的78萬發(fā)票呢？
meizi老師
2023 07/04 14:37
你好；? ? ?你說下你業(yè)務(wù) ； 我看看? 預(yù)收款收了好多； 你本身應(yīng)稅收入 是好多；??
84784997
2023 07/04 14:40
前面一共是收了405000，六月收到546000然后開了780000發(fā)票
meizi老師
2023 07/04 14:42
你好；? 那你 這個(gè)兩筆款都是這個(gè)78萬下面的 款項(xiàng)嗎 ？
84784997
2023 07/04 14:44
是的，一家公司的??！前期收到錢就做的是借銀行存款貸預(yù)收賬款
meizi老師
2023 07/04 14:48
你好 ；那你這個(gè)收款 應(yīng)該是對的上的 ； 只是? 多收款了而已 ； 你現(xiàn)在開票做； 借預(yù)收賬款 405000、銀行存款546000貸 主營業(yè)務(wù)收入； 銷項(xiàng)稅 、預(yù)收賬款 ； 就這樣來做 、?
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