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問題已解決
小規(guī)模企業(yè)，第二季度，專票不含稅銷售額16633.66，一個點稅額166.34；普票不含稅銷售額175477.26，稅額1754.78；現(xiàn)在填報增值稅報表，請問填哪些欄次，金額各填多少呢
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同學，你好
你的申報表截圖給我
2023 07/04 15:05
84784971 
2023 07/04 15:09
請看下，截圖了
小菲老師 
2023 07/04 15:11
同學，你好
第二欄填16633.66
第三欄填175477.26
84784971
2023 07/04 15:14
還有呢，我應該是要交166.34的稅費的呢
小菲老師
2023 07/04 15:16
同學，你好
這么填
第二欄填16633.66
第十欄填175477.26
填完截圖給我
84784971
2023 07/04 15:17
10欄和12欄應該也是要填的吧，稅款計算區(qū)還都是空的呢
小菲老師
2023 07/04 15:18
同學，你好
第二欄填16633.66
第十欄填175477.26
84784971
2023 07/04 15:20
填好了，請看下
小菲老師
2023 07/04 15:22
同學，你好
你第二欄也填了嘛？
84784971
2023 07/04 15:24
是的，第二欄填16633.66第三欄填175477.26 第十欄填175477.26
小菲老師
2023 07/04 15:25
同學，你好
第三欄填175477.26，這個不填
填了第十欄，不用填第3欄
84784971
2023 07/04 15:26
改過了，還是一樣的
84784971
2023 07/04 15:27
第二欄填16633.66 第十欄填175477.26，其他都沒填
小菲老師
2023 07/04 15:33
同學，你好
第16欄填稅金
84784971
2023 07/04 15:36
填不了呢，填數(shù)字后又變0
小菲老師
2023 07/04 15:40
同學，你好
正常情況，只要填2.3.10.12，其他的數(shù)據(jù)會自動出來的
84784971
2023 07/04 15:42
那3欄和12欄要不要填呢
，現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)也不對啊，都是開的1個點的票，減免的2個點稅額是不是也要填什么地方
小菲老師
2023 07/04 15:43
同學，你好
減免的2個點稅額，《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
84784971
2023 07/04 15:44
這個是嗎，金額填多少呢
小菲老師
2023 07/04 15:45
同學，你好
填寫本期發(fā)生額，把專用發(fā)票的金額填寫進去
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