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2022年暫估入庫10萬，結(jié)轉(zhuǎn)成本8萬，對公轉(zhuǎn)賬10萬，2023年對方企業(yè)不給開票，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢，調(diào)2022年企業(yè)所稅嗎？做賬怎么做呢？
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你好，這個暫估入庫100,000實際有發(fā)生嗎？
2023 07/04 15:46
84784967 
2023 07/04 16:25
兩種情況您都跟我說一下
郭老師 
2023 07/04 16:28
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整8萬
這個是紅沖的。實際有業(yè)務(wù)的不用調(diào)整，賬上不調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬。
84784967
2023 07/04 16:41
有實際業(yè)務(wù)不用調(diào)賬，賬上還掛著應(yīng)付賬款暫估呢？怎么辦呢？小企業(yè)會計準則沒有以前年度調(diào)整，當時結(jié)轉(zhuǎn)的成本借主營業(yè)務(wù)成本8萬，成本科目沒有體現(xiàn)
郭老師
2023 07/04 16:42
你好，你們這個錢需要支付嗎？支付的時候借應(yīng)付賬款，暫估貸銀行存款不就可以了？
郭老師
2023 07/04 16:42
跨年了，用以前年度損益調(diào)整來做，我給你上面紅沖的第二個就是結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅沖，結(jié)轉(zhuǎn)的成本那個是。
84784967
2023 07/04 16:48
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整8萬，是主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品呢？當期報表成本為負數(shù)可以嗎？
郭老師
2023 07/04 16:54
你好，上面的金額是10萬，第二個金額是8萬。
郭老師
2023 07/04 16:54
可以是負數(shù)的，只要你是實際的業(yè)務(wù)就行。
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