問(wèn)題已解決

老師你好，這個(gè)季度開(kāi)票金額與開(kāi)了紅字發(fā)票，沖紅后開(kāi)票金額是負(fù)數(shù)了，這個(gè)負(fù)數(shù)金額申報(bào)時(shí)填寫在第三欄嗎？上季度超過(guò)三十萬(wàn)了，小規(guī)模公司。

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模納稅人單位？?
2023 07/04 16:31
84784975
2023 07/04 16:32
是的，小規(guī)模納稅人
鄒老師
2023 07/04 16:33
你好，在增值稅申報(bào)表的收入欄次，按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的金額申報(bào)?
84784975
2023 07/04 16:35
由于申報(bào)表欄是開(kāi)了走票，這個(gè)季度收入相減后是-31.58
鄒老師
2023 07/04 16:36
你好，季度收入相減后是-31.58，整體是負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的
84784975
2023 07/04 16:37
這個(gè)是我稅控稅的數(shù)據(jù)
84784975
2023 07/04 16:38
那我要什么申報(bào)呢
鄒老師
2023 07/04 16:39
你好，季度收入相減后是-31.58，整體是負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784975
2023 07/04 16:42
好亂，沖紅的金額是41202.77，有6552元是去年零稅率，所以沖紅的稅額又是346.51，實(shí)際稅額又是65.2不知道什么處理了
鄒老師
2023 07/04 16:43
你好，季度收入相減后是-31.58，整體是負(fù)數(shù)收入會(huì)導(dǎo)致無(wú)法申報(bào)的 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
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