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報企業(yè)所得稅的時候，A類表上的資產(chǎn)總額可以填負數(shù)嗎？
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資產(chǎn)總額不能填寫負數(shù)的，你看一下你什么原因出現(xiàn)的負數(shù)
2023 07/05 07:52
84785006 
2023 07/05 09:26
老師，資產(chǎn)負債表的貨幣資金是負數(shù)，那企業(yè)所得稅的A表該怎么填呢？
郭老師 
2023 07/05 09:28
你好，什么原因？你的貨幣資金是負數(shù)，這個負數(shù)你怎么支付的？
郭老師
2023 07/05 09:28
貨幣資金出現(xiàn)負數(shù)肯定不可以的。
84785006
2023 07/05 09:53
現(xiàn)金支付的，小微企業(yè)，對公賬戶沒開，工資和社保都付的現(xiàn)金
郭老師
2023 07/05 09:54
現(xiàn)金是哪里來的，你賬上沒有現(xiàn)金，借個人的錢，你是不是應該借一個做一個借款的，借庫存現(xiàn)金貸齊的應付款。
郭老師
2023 07/05 09:54
你負數(shù)現(xiàn)金怎么支付出去沒法支付呀。
84785006
2023 07/05 10:15
老師，這種情況怎么做賬，報表怎么填？
郭老師
2023 07/05 10:19
借庫存現(xiàn)金
貸其他應付款，你的貨幣資金是一個正數(shù)，其他應付款在期末余額有余額。
84785006
2023 07/05 10:50
老師，您幫我看看，我該怎么改？您說的借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款，在哪改怎么改？謝謝老師
郭老師
2023 07/05 10:51
你好，做你賬務處理之前，你庫存現(xiàn)金支付之前的那個分錄里面做。
郭老師
2023 07/05 10:53
截圖，你的庫存現(xiàn)金日記賬看一下
84785006
2023 07/05 11:00
老師，發(fā)了兩次，不知道發(fā)過去了嗎？
郭老師
2023 07/05 11:01
沒看到你的圖片。只看到了第一個做賬務處理的。
84785006
2023 07/05 11:04
發(fā)了幾次了
郭老師
2023 07/05 11:12
開始你就是貸方余額
郭老師
2023 07/05 11:12
6月1號做上借庫存現(xiàn)金
貸其他應付款。
84785006
2023 07/05 11:15
上個月也是這么做的，所以都得改。我只是截了一個月的。您說的6月1號做這個分錄，金額我該寫哪個數(shù)？是哪個合計數(shù)呢？
郭老師
2023 07/05 11:18
你好。做兩個，一個三萬一個做四。
84785006
2023 07/05 11:27
老師，不知道我理解的對不對：就是說我需要加兩筆分錄，在003和004之前都各做一筆這個分錄，對嗎？謝謝老師！第二個問題：就是以后每個月都是這樣加兩筆這樣的分錄，這樣記賬，是嗎？
郭老師
2023 07/05 11:30
對的，是的，你的庫存現(xiàn)金每次不夠的時候需要做這個。
84785006
2023 07/05 11:31
那老師，其他應付款的二級科目寫法人還是寫什么？
郭老師
2023 07/05 11:33
寫你法人就可以的。
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