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問題已解決
老師季報(bào)增值稅不成功出現(xiàn)這個(gè)是什么意思？
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看一下你銷售額填寫的正確嗎？上面提示你的銷售額有問題。
2023 07/05 09:46
84784974 
2023 07/05 09:47
好的 那那個(gè)減免稅需要填嗎 沒看懂那個(gè)
郭老師 
2023 07/05 09:48
你好，普通發(fā)票不需要交稅的，季度30萬以內(nèi)的不需要填。
郭老師
2023 07/05 09:49
你的不含稅銷售額是多少？截圖主表看一下。
84784974
2023 07/05 09:49
好的 謝謝老師 麻煩您看下
這樣對嗎
郭老師
2023 07/05 09:50
銷售額合計(jì)是多少的？
郭老師
2023 07/05 09:51
第十行的那個(gè)金額改成不含稅的。
84784974
2023 07/05 09:54
好的 填了以后還是不對 相差的更大了 是我機(jī)開發(fā)票總額算的不對嗎
84784974
2023 07/05 09:55
這個(gè)樣子
郭老師
2023 07/05 09:56
對的是的，你上面的銷售額你再核對一下。
84784974
2023 07/05 10:01
好的 那我那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了 是不是也需要撤回一下？
郭老師
2023 07/05 10:03
財(cái)務(wù)報(bào)表你賬上做的是不是正確的。賬上的主營業(yè)務(wù)收入金額是多少？
84784974
2023 07/05 10:09
財(cái)務(wù)報(bào)表上填的就是機(jī)開197040+代開79357.5 的總額 跟增值稅的價(jià)格是一致的
郭老師
2023 07/05 10:11
197040這個(gè)是含稅的還是不含稅的？
84784974
2023 07/05 10:13
含稅的老師 不含稅是195130.30 之前報(bào)一直算的是含稅
郭老師
2023 07/05 10:14
你好，你這里填寫的是不含稅的金額呀，你賬上借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入197040嗎？你需要加稅分開來做。
郭老師
2023 07/05 10:14
這里填寫不含稅的，不管你交不交稅，都是填寫不含稅的，銷售額需修改，所有的都需要改。
84784974
2023 07/05 10:21
好的老師 之前沒學(xué)過這個(gè) 問了問以前的會(huì)計(jì)報(bào)賬 那我營業(yè)收入填 不含稅機(jī)開+代開含稅 然后營業(yè)成本 加50或者100就可以嗎
郭老師
2023 07/05 10:26
營業(yè)收入都是按照不含稅的銷售額來的，然后你的營業(yè)成本不需要自己計(jì)算嗎？他這種做法都不對。
郭老師
2023 07/05 10:26
營業(yè)成本需要你們計(jì)算的。按照實(shí)際。
84784974
2023 07/05 11:19
奧 老師 不過這個(gè)就是自己申請了一個(gè)公司給開發(fā)票 平常沒成本支出啥的 就是開普票和代開 那我利潤表修改為 營業(yè)收入填 不含稅普票+代開含稅 營業(yè)成本 加50-100嗎
郭老師
2023 07/05 11:21
代開的按照不含稅的，這個(gè)收到了沒有。
郭老師
2023 07/05 11:21
代開自開都是按照不含稅的。
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