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問題已解決
老師，請問陪同客戶一起出差產生的費用都是開在一張發(fā)票上，這種情況下我要怎么報銷呢？ 例如，機票發(fā)票金額9800元，其中員工1400元，其余的金額都是客戶產生的，這種情況下要填差旅報銷單走帶補助的差旅報銷，還是應該填費用報銷單走招待費用呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
差旅費和招待費一張發(fā)票？
2023 07/05 11:42
84784980 
2023 07/05 11:43
是的，只有一張發(fā)票
84784980
2023 07/05 11:43
正常公司的員工出差填寫差旅報銷單是有補助的，但現(xiàn)在發(fā)票金額在一起了，要怎么操作呢？
84784980
2023 07/05 11:44
其實我不知道老師所說的“差旅費和招待費一張發(fā)票”是不是和我問的問題一個意思
84784980
2023 07/05 11:45
我想問的就是，在這種一張發(fā)票的情況下，是都計入差旅費，還是都計入招待費，如果都計入差旅費，其中又不都是員工產生的金額，但如果都計入招待費的話，又有員工的出差費用和補助
樸老師 
2023 07/05 11:50
那你這個沒法抵扣一部分呀
差旅費沒法抵扣了
除非發(fā)票是分開的
差旅費和招待費分開開發(fā)票
84784980
2023 07/05 13:33
老師，先不說抵扣的問題，就說現(xiàn)在我要怎么填單來報銷
樸老師
2023 07/05 14:00
填寫報銷單正常填寫差旅費招待費分開兩行
84784980
2023 07/05 14:07
就是說用費用報銷單這張單子來填即可，不需要填寫差旅報銷單了
樸老師
2023 07/05 14:13
同學你好
一張發(fā)票的話可以這樣
84784980
2023 07/05 14:23
那補助金額也是可以直接寫在這張單子里，單獨寫在一行的，對吧？就寫“出差補助”嗎？
樸老師
2023 07/05 14:27
同學你好
嗯
單獨寫一行就可以
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