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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問 老師：小規(guī)模納稅人增值稅減免稅額申報(bào)，是把減掉的2%填寫減免稅額欄次還是應(yīng)繳納的1%呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是把減掉的2%填寫減免稅額
2023 07/05 15:30
84784985 
2023 07/05 15:47
好的，謝謝老師！3%和1%填寫在哪里呢？
家權(quán)老師 
2023 07/05 15:51
關(guān)鍵是尼上季度銷售的開票是什么情況？
84784985
2023 07/05 17:11
增值稅專用發(fā)票
84784985
2023 07/05 17:12
主營業(yè)務(wù)收入的增值稅專用發(fā)票
家權(quán)老師
2023 07/05 17:12
都填在主表的第2欄就是了。1%的才填優(yōu)惠表
84784985
2023 07/05 17:29
老師：1%填優(yōu)惠表，2%填主表的減免稅欄次，3%填主表的第二欄。是這樣嗎？
家權(quán)老師
2023 07/05 17:32
所有開的專票都是填第2欄
84784985
2023 07/05 17:36
有點(diǎn)糊涂了，那1%、2%、3%都填第二欄嗎？
84784985
2023 07/05 17:37
你不是說減免部分的2%填減免稅額欄次嗎？
家權(quán)老師
2023 07/05 17:42
意思是說開的專票1%才存在減免，3%是全額交的哈
84784985
2023 07/05 17:45
好的呢，意思是本來是開3%的專票，由于可以減免，就可開成1%，減免的2%就填再減免稅額欄次，1%還是天第二欄次。是這樣吧？
家權(quán)老師
2023 07/05 17:49
是的，就是那個(gè)意思的，優(yōu)惠的稅額填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》
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