問(wèn)題已解決

不屬于免稅行業(yè)增值稅申報(bào)通過(guò)不了

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 17:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，你把咱開(kāi)票的總的發(fā)票情況說(shuō)一下，是專用發(fā)票多少？普通發(fā)票多少？開(kāi)的稅率多少？
2023 07/05 17:22
84785003
2023 07/05 17:29
不是專用發(fā)票，本期普通發(fā)票開(kāi)了10107.92開(kāi)的稅率是百分之一
玲老師
2023 07/05 17:30
你好，那這種情況咱屬于小藝一個(gè)季度30萬(wàn)，而且是普通發(fā)票是免稅的，咱直接填寫(xiě)到主表的第10行，如果是個(gè)體戶就填寫(xiě)是一行就可以了。
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