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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，所屬期5月份的住宿費(fèi)專票在6月份報(bào)銷了，勾選時(shí)候發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)誤了，已經(jīng)要求對(duì)方重開了，那賬務(wù)該如何處理啊。
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你好，咱正常做差旅費(fèi)，然后收到負(fù)數(shù)發(fā)票，在紅沖再按正確發(fā)票入賬就行了。
2023 07/06 11:00
84785040 
2023 07/06 11:05
老師的意思是，6月份的賬務(wù)處理不用動(dòng)嗎？那進(jìn)項(xiàng)稅肯定是無法抵扣了。
玲老師 
2023 07/06 11:08
6月份咱沒有勾選記錄，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
84785040
2023 07/06 11:38
6月份分錄借：管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 7月份收到正確發(fā)票后，用紅字和藍(lán)字發(fā)票把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅沖掉：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 老師，是這樣處理的嗎。
玲老師
2023 07/06 11:51
1月份和6月份的分錄一模一樣，然后金額是用負(fù)數(shù)。
然后再按照正確發(fā)票入賬就行了。
84785040
2023 07/07 09:11
6月份---借：管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 7月份 收到正確發(fā)票后---借：管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款（數(shù)字均為負(fù)數(shù)） 然后再做一個(gè)相同分錄的正數(shù)嗎。
84785040
2023 07/07 09:13
7月份按照正確發(fā)票做的分錄----借：管理費(fèi)用-住宿費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：銀行存款
玲老師
2023 07/07 09:15
是的，這樣處理是正確的對(duì)的。
84785040
2023 07/07 09:17
好的，謝謝老師，祝您工作順利！
玲老師
2023 07/07 09:19
?你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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