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賬沒做直接報(bào)稅，小規(guī)模納稅人季度所得稅報(bào)表，主營收入100000萬，主營業(yè)務(wù)成本7萬，利潤一下負(fù)5萬 這樣不是有幾萬的稅嗎
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直接就是按利潤總額*5%-本年預(yù)交的所得稅
2023 07/06 14:11
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老師第一季度成本多結(jié)轉(zhuǎn)了40萬，生產(chǎn)成本比主營業(yè)務(wù)收入高出了40多萬，導(dǎo)致我利潤表負(fù)了40多萬，第二季度已經(jīng)申報(bào)過了，我是否還要去更改第一季度的報(bào)表
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小規(guī)模季度銷售不超過 30 萬，用友系統(tǒng)做賬，應(yīng)交稅費(fèi)還做么？是全部計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入么？
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老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，差額開票，能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫，我這個(gè)季度派遣的有開票的，也有一家沒開票的，但是都做了收入和成本，我的科目余額表上，主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下，作為小規(guī)模納稅人差額5%開票，我這個(gè)季度算差額了嘛？用不用交增值稅呢？
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我們是小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度做一回賬，這個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤顯示負(fù)13萬，利潤表利潤總額負(fù)7萬，正常嗎
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深圳小規(guī)模納稅人，第二季度申報(bào)表有5萬做未開票收入，第三季度才開票給人，那我申報(bào)表怎樣填
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