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老師，我們是小規(guī)模企業(yè) 6月份補(bǔ)開3月份的發(fā)票 現(xiàn)在就是同事讓我負(fù)數(shù)紅沖 就是借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)收入 我沒懂
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你好；? ? ? 你這個(gè)是不是 有二級(jí)科目； 去看看； 如果有 借主營業(yè)務(wù)收入-無票收入； 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入?
2023 07/06 15:33
84785023 
2023 07/06 15:36
那老師 我只紅沖差額就可以嗎 因?yàn)闆]超過30萬 我6月份總共開了25萬的發(fā)票 然后我4月份到6月份總收入17萬 但是我6月份補(bǔ)開了3月份的發(fā)票是開了118200 我只紅沖差額就可以吧
84785023
2023 07/06 15:37
就是25萬減掉4月份到6月份的收入 就可以吧
meizi老師 
2023 07/06 15:39
你好1； 是的；差額沖 也可以； 全部紅沖在做也可以的； 就看你? 實(shí)際金額了?
84785023
2023 07/06 15:43
那我摘要寫什么呢
84785023
2023 07/06 15:44
我這個(gè)沒有二級(jí)科目
meizi老師
2023 07/06 15:45
摘要寫沖某月某日某業(yè)務(wù)就行??
84785023
2023 07/06 16:27
老師 你看我這個(gè)需要繳稅嗎
meizi老師
2023 07/06 16:32
你好；需要的； 有顯示金額的?
84785023
2023 07/06 17:37
老師 這是啥意思
meizi老師
2023 07/06 17:39
你好； 你小規(guī)模2季度專票和普票分別開了好多金額； 怎么報(bào)稅的； 截圖??
84785023
2023 07/06 17:41
是這個(gè)數(shù)
meizi老師
2023 07/06 17:42
你只有普票； 沒有超過30萬；? 就寫10欄次； 不報(bào)減免表??
84785023
2023 07/06 17:43
我沒報(bào)啊
meizi老師
2023 07/06 17:44
你好； 那就寫 10欄次就可以了。?
84785023
2023 07/06 17:45
我寫了啊 他出現(xiàn)了剛才我給你發(fā)的照片
84785023
2023 07/06 17:47
就是顯示這個(gè)信息
84785023
2023 07/06 17:47
我沒有報(bào)其他的 顯示這個(gè)信息
meizi老師
2023 07/06 17:48
你好； 強(qiáng)制報(bào)就行了。 這個(gè)是你們系統(tǒng)設(shè)置 。 普票只需要寫10欄次??
84785023
2023 07/06 21:53
強(qiáng)制報(bào)沒啥影響是嗎 可是我報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表也報(bào)不上啊
84785023
2023 07/06 21:55
怎么沖減之前報(bào)的3月份的呢
meizi老師
2023 07/07 08:41
是的； 因?yàn)閿?shù)據(jù)是報(bào)對(duì)了。 只是系統(tǒng)提示這個(gè)； 這樣的就可以直接報(bào)； 不影響??
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