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老師，我們是維保電梯的公司，廠家開來一張現(xiàn)代服務(wù)＊電梯保養(yǎng)要怎么做分錄？
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你好，借勞務(wù)成本，貸銀行存款，確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2023 07/06 16:42
84785019 
2023 07/06 16:44
問題是我們不開票給客戶怎么辦？這個發(fā)票怎么辦？
郭老師 
2023 07/06 16:46
你好，你們實際有保養(yǎng)的收入嗎？
84785019
2023 07/06 16:52
我們之前就把維保費的發(fā)票開給客戶了，這個廠家的發(fā)票收到了還要放到勞務(wù)成本里么？
郭老師
2023 07/06 16:53
對的，是的，需要這么做的。
84785019
2023 07/06 16:59
那如果平時都是我們分公司給這客戶開發(fā)票的，廠家把票開給我們總公司了，那我們總公司這個賬要怎么做？
郭老師
2023 07/06 17:01
這個發(fā)票能退回去重新開嗎？實際是哪個企業(yè)發(fā)生的？
84785019
2023 07/06 17:07
合同是跟總公司簽的，實際都是分公司收錢分公司開票
郭老師
2023 07/06 17:07
那發(fā)票退回去，讓他開給分公司，要不分公司沒有成本。
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