問(wèn)題已解決

（5）12月25日，公司根據(jù)2023年12月董事會(huì)批準(zhǔn)的辭退計(jì)劃支付完最后一筆辭退福利45萬(wàn)元，并結(jié)轉(zhuǎn)差額。公司根據(jù)該項(xiàng)辭退計(jì)劃確認(rèn)的辭退福利在福利額為180萬(wàn)元，實(shí)際支付辭退福利合計(jì)165萬(wàn)元？如何計(jì)算的出計(jì)入管理費(fèi)用=-15，如何計(jì)算出應(yīng)付職工薪酬的余額為60？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 08:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，管理費(fèi)用=—15萬(wàn)=165萬(wàn)—180萬(wàn) 應(yīng)付職工薪酬的余額為60萬(wàn)=45萬(wàn)+180萬(wàn)—160萬(wàn)
2023 07/07 08:59
84785014
2023 07/07 09:13
老師為什么確認(rèn)時(shí)不要做管理費(fèi)用180
鄒老師
2023 07/07 09:15
你好，因?yàn)閷?shí)際只是支付了165萬(wàn)，而沒(méi)有支付180萬(wàn)
84785014
2023 07/07 09:17
那這樣確認(rèn)管理費(fèi)用180萬(wàn)-沖銷15萬(wàn)=165萬(wàn)， 應(yīng)付職工薪酬=+180-165-15-45=-45
鄒老師
2023 07/07 09:18
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785014
2023 07/07 09:24
老師我到底哪里出錯(cuò)？
鄒老師
2023 07/07 09:26
你好，請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84785014
2023 07/07 09:41
確認(rèn)時(shí)借：管理費(fèi)用180 貸：應(yīng)付職工薪酬180 支付時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬165貸：銀行165 沖銷多計(jì)提的15萬(wàn) 借：應(yīng)付職工薪酬15貸管理費(fèi)用15 支付最后一筆辭退福利 借：應(yīng)付職工薪酬45 貸：銀行45 老師難道是理解題目錯(cuò)了嗎？支付最后一筆辭退福利，里面就包含180和165在內(nèi)了是嗎 ? ? ? ?
鄒老師
2023 07/07 09:42
你好，分錄是這樣沒(méi)有錯(cuò) 現(xiàn)在是相應(yīng)金額的計(jì)算啊?
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