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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總公司的員工催死，總公司也有補(bǔ)錢，后面員工的親屬來(lái)奔喪發(fā)生的費(fèi)用是用分公司付錢，別人開票也是開給分公司 （注意：總公司和分公司是合并申報(bào)） 問(wèn)題：站在總公司和分公司的角度做賬分錄
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你好；? ?1. 這個(gè)實(shí)際是? 分給的員工還是 總公司的員工； 為什么后期 會(huì)分公司支付； 是分公司墊付的嗎? ?
2023 07/07 10:40
84784963 
2023 07/07 10:49
當(dāng)時(shí)總公司的員工發(fā)生的奔喪費(fèi)用是在分公司付。。付錢我們也不知道，這邊就入賬，也不知道是不是墊付
meizi老師 
2023 07/07 10:53
你好；? 那就是要做墊付了。 分公司做； 借其他應(yīng)收款 -總部貸銀行存款 ；總部做 ； 借 營(yíng)業(yè)外支出 - 賠償款? ? -喪葬費(fèi)? 貸其他應(yīng)付款- 分公司? ?
84784963
2023 07/07 10:58
那發(fā)票是放在分公司還是總公司
84784963
2023 07/07 10:59
因?yàn)殚_票和付款但是分公司，員工是總公司
meizi老師
2023 07/07 11:02
你好；是總公司的；這個(gè)發(fā)票開的不對(duì)的；? ?
84784963
2023 07/07 11:06
可是已經(jīng)開過(guò)來(lái)了，退回去是不可能了
meizi老師
2023 07/07 11:06
紅沖 在開哈；? 本身對(duì)方就開錯(cuò)了 ； 你要 提供委托代付款協(xié)議蓋章； 給對(duì)方；? 讓對(duì)方 開票? ?
84784963
2023 07/07 11:14
對(duì)方都難，怎么重開，，那么這種情況下又怎么處理呢
meizi老師
2023 07/07 11:15
你好；? ? ? 紅沖發(fā)票就可以重新開哈； 不然你這個(gè)沒(méi)法? 做做清楚科目的； 你不好平科目的?
84784963
2023 07/07 11:15
找對(duì)方都難，怎么重開
meizi老師
2023 07/07 11:16
你好； 那沒(méi)法從新開 ； 你這個(gè)? ?做賬還是按照我的? ?說(shuō)法去做賬 ；? 發(fā)票不用?
84784963
2023 07/07 12:42
沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎，，那沒(méi)有依據(jù)啊
meizi老師
2023 07/07 12:55
你好； 你些情況說(shuō)明老板簽字做支撐； 匯算調(diào)增??
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