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問(wèn)題已解決
老師你好！我想問(wèn)一下工作上的問(wèn)題。我單位工資發(fā)放是本月發(fā)上個(gè)月的，社保是交當(dāng)月份的。前期，我做賬是工資發(fā)過(guò)。再做上個(gè)月的賬。工資不計(jì)提，直接分配。可是最近用網(wǎng)銀盾發(fā)工資一下不會(huì)做賬了[捂臉]。請(qǐng)老師指教
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 07/07 10:22
郭老師 
2023 07/07 10:22
工資當(dāng)月計(jì)提，次月支付。
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