问题已解决
去年的員工離職,但公司已計提工資了,已經(jīng)確認以后不再發(fā)放,余額也不可能一直掛在賬上,請問怎么處理
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好;? 不發(fā)了。 那你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ??
2023 07/07 10:21
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 10:22
可以不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,做負數(shù)沖抵或相反分錄嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 10:23
如果這個工資本身就不存在; 你可以直接紅沖哈;如果存在了。 只是不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入? ?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 10:26
有個比較特殊的情況,公司為市場人員辦了油卡,因為離職的這個員工用公司的油卡給其他人的車加油了,扣下來的工資是用來抵油卡的錢,這個也要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 10:28
你好;? ? 是的; 走這個科目; 匯算調(diào)增? ?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 10:32
但是這個不應該算營業(yè)外收入吧,相當于是彌補占用公司的資產(chǎn),如果員工沒有私自給他人加油,工資是要正常發(fā)給他的。
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 10:33
你好;? ?如果之前 你的油卡記入了費用; 這部分扣除 才是去沖費用哈 ; 就看你之前油卡 記入什么科目的??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 10:35
沒發(fā)的工資還是在應付職工薪酬,油卡的費用記入了銷售費用
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 10:36
你好;? ?那你就去沖費用哈 ; 沖費用去? ?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 10:37
那是不是要借應付職工薪酬,貸銷售費用
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 10:37
? ?對的;就這樣做一筆科目的??
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)