問(wèn)題已解決

這個(gè)題再后期退還保證金和超期不退保證金分錄分別怎么寫呢

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 11:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 退的時(shí)候借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023 07/07 11:12
84785041
2023 07/07 11:14
借：其他應(yīng)付款 6780 貸：銀行存款 6780是這樣嗎？ 超期不退保證金入收入的時(shí)候又是怎么樣呢
東老師
2023 07/07 11:15
不退直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84785041
2023 07/07 11:18
不退保證金： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6780 貸其他應(yīng)付款6780 退還保證金 借：其他應(yīng)付款 6780 貸：銀行存款 6780 分錄是這樣嗎
東老師
2023 07/07 11:19
對(duì)的 就是這么做賬對(duì)的
84785041
2023 07/07 11:21
主要困擾我的就是那個(gè)780，因?yàn)樽铋_始收到保證金的時(shí)候嘛，就已經(jīng)計(jì)稅了嘛，就是后面退還和轉(zhuǎn)收入要還是扣除的問(wèn)題
東老師
2023 07/07 11:22
計(jì)稅只是你算稅 和歸還沒(méi)啥關(guān)系
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