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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師我們公司的員工社保是勞務(wù)公司代繳的,我們公司支付勞務(wù)公司社保費(fèi)和代辦費(fèi),那我做工資的時(shí)候代扣的社保個(gè)人部分和公司繳納部分怎么做賬
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勞務(wù)公司開(kāi)社保的發(fā)票給你們不呢?
2023 07/07 17:40
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2023 07/07 17:44
開(kāi)的,社保開(kāi)一張,代辦費(fèi)開(kāi)一張
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 17:47
那就憑發(fā)票做勞務(wù)費(fèi),不用單獨(dú)體現(xiàn)社保
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2023 07/07 17:51
是不是做成
借:管理費(fèi)-勞務(wù)費(fèi)
貸:銀行存款
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 17:51
是的,就是這樣處理的
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2023 07/07 17:56
?老師,如果對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄要怎么做
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/07 18:00
不開(kāi)發(fā)票只是存在代發(fā)工資和社保的關(guān)系
借:其他應(yīng)收款-勞務(wù)公司
貸:銀行存款
收到代付回單
借:應(yīng)付職工薪酬-社保
? ? ?其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人社保
貸:其他應(yīng)收款-勞務(wù)公司
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