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2021 22年度的折舊計提到制造費用里面了 現(xiàn)在要調(diào)整到管理費用里 怎么做分錄呢
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借以前年度損益調(diào)整
貸制造費用
借制造費用貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本
貸以前年度損益調(diào)整
2023 07/08 08:41
84784995 
2023 07/08 08:44
是借 以前年度損益調(diào)整 貸 制造費用 ?借 管理費用 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師 
2023 07/08 08:47
不是的，管理費用也是做以前年度損益調(diào)整，它屬于以前年度的。
84784995
2023 07/08 09:35
那是借以前年度損益調(diào)整貸管理費用嘛
郭老師
2023 07/08 09:38
你好，不體現(xiàn)管理費用，都用以前年度損益調(diào)整涉及到損益類的。
84784995
2023 07/08 09:39
那是不是我直接做一次借 以前年度損益 貸 生產(chǎn)成本制造費用就可以了 因為制造費用的折舊我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了
郭老師
2023 07/08 09:41
結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？
郭老師
2023 07/08 09:41
寫的第一個是調(diào)整到管理費用的，然后第二個是制造費用，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的，也得紅沖，然后第三個是生產(chǎn)成本，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的，需要做紅沖
84784995
2023 07/08 09:43
只是到生產(chǎn)成本沒到主營里面的
84784995
2023 07/08 09:44
?這樣可以嗎
郭老師
2023 07/08 09:46
借以前年度損益調(diào)整
貸制造費用
借制造費用貸生產(chǎn)成本
匯算清繳納稅調(diào)減
84784995
2023 07/08 09:49
到生產(chǎn)成本后面增加一個匯算調(diào)減的二級科目嘛
郭老師
2023 07/08 09:51
生產(chǎn)成本不需要的，當時結(jié)轉(zhuǎn)到哪個生產(chǎn)成本里面了，你去看一下，應(yīng)該是產(chǎn)品的名字。
郭老師
2023 07/08 09:51
做的納稅調(diào)減是因為你這個管理費用之前年度沒有抵扣，現(xiàn)在可以抵扣。
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