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支付國(guó)外認(rèn)證費(fèi)的代扣代繳的增值稅和附加稅的會(huì)計(jì)分錄是怎樣做的？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/08 17:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銷售費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（代扣代繳），應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（代扣代繳），應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款
2023 07/08 17:10
84785014
2023 07/08 17:11
做了這3張憑證，你看一下對(duì)不對(duì)，還有就是這個(gè)附加稅還要計(jì)提對(duì)嗎
鄒老師
2023 07/08 17:12
你好 借：銷售費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（代扣代繳），應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（代扣代繳），應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款 按我回復(fù)的處理，這里的附加稅不需要計(jì)提
84785014
2023 07/08 17:15
那這個(gè)可抵扣的增值稅在哪？
鄒老師
2023 07/08 17:16
你好，既然是可以抵扣，那增值稅分錄是 借：銷售費(fèi)用??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款
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