問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ?月份現(xiàn)金付了房租，但是沒(méi)有開(kāi)票就沒(méi)有入帳，今年4月分補(bǔ)開(kāi)了去年的，然后5月分又開(kāi)了今年的，這個(gè)怎么記提呀

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/08 17:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸銀行還款，這個(gè)是截止到去年12月底的，今年的借管理費(fèi)用，貸銀行存款 匯算清繳利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)納稅調(diào)減。
2023 07/08 17:49
84784952
2023 07/08 17:51
但是房租都是現(xiàn)金給的，沒(méi)有走對(duì)公
郭老師
2023 07/08 17:52
把銀行改成庫(kù)存現(xiàn)金，讓對(duì)方開(kāi)收據(jù)
84784952
2023 07/08 17:59
去年這樣對(duì)嗎
84784952
2023 07/08 18:00
今年這樣
84784952
2023 07/08 18:00
老師 對(duì)嗎
郭老師
2023 07/08 18:00
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 07/08 18:01
老師，匯算清繳利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)納稅調(diào)減。這怎么做
郭老師
2023 07/08 18:01
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30攔填寫(xiě)稅收金額
84784952
2023 07/08 18:04
是要從新改匯算清繳表嗎？
84784952
2023 07/08 18:04
這里的稅收金額是填多少
郭老師
2023 07/08 18:06
金額填寫(xiě)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的那個(gè)，其他的都不需要修改。
84784952
2023 07/08 18:07
金額就是去年的房租費(fèi) 對(duì)吧 老師
郭老師
2023 07/08 18:08
對(duì)的，是的對(duì)的，是的對(duì)的，是的
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