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問(wèn)題已解決
公司只有3個(gè)人交社保，其他人不交，其他人的工資正常申報(bào)呢，該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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你好，其他的他在其他的公司有工資嗎或者退休的
如果有的話，你和工資一樣做就行，借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行存款
如果沒(méi)有，借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)，貸銀行存款。
2023 07/09 10:52
84785006 
2023 07/09 11:01
就在我們公司報(bào)的工資，就是沒(méi)交社保。以前都是統(tǒng)一在職工薪酬里的，現(xiàn)在有幾個(gè)人交上社保了，就問(wèn)問(wèn)沒(méi)交的咋辦，
郭老師 
2023 07/09 11:01
沒(méi)交的那些做勞務(wù)費(fèi)
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行
84785006
2023 07/09 11:13
做勞務(wù)費(fèi)還能當(dāng)成本嗎， 沒(méi)申報(bào)的那些人，其實(shí)是給公司做成本用的，所以就沒(méi)有交社保，每個(gè)月都在個(gè)稅系統(tǒng)上申報(bào)著呢
84785006
2023 07/09 11:25
老師，做成勞務(wù)費(fèi)，銀行存款和實(shí)際銀行的余額不相符啊
郭老師
2023 07/09 13:19
可以做賬務(wù)處理，但是得有發(fā)票沒(méi)有發(fā)票抵扣不了所得稅的
你的銀行都出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，你查一下什么原因少做了借方的吧
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