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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
找郭老師在嗎？個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得在哪里申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
在自然人扣繳客戶(hù)端或者自然人電子稅務(wù)局web網(wǎng)頁(yè)版
2023 07/09 11:50
84785039 
2023 07/09 11:51
甘老師，開(kāi)票20000，到賬30000，怎么把這個(gè)賬做平啊
bamboo老師 
2023 07/09 11:52
這個(gè)差額10000后期不需要開(kāi)具發(fā)票了么
到底是20000還是30000的業(yè)務(wù)
84785039
2023 07/09 11:59
后期沒(méi)有發(fā)票了，其實(shí)是30000的業(yè)務(wù)，只開(kāi)了20000的票據(jù)
bamboo老師
2023 07/09 12:00
那10000應(yīng)該做未開(kāi)票收入 然后納稅申報(bào)
84785039
2023 07/09 12:09
申報(bào)沒(méi)有那10000
bamboo老師
2023 07/09 12:14
是發(fā)生的實(shí)際業(yè)務(wù)應(yīng)該做未開(kāi)票收入申報(bào)的
您前面收到30000怎么寫(xiě)的分錄
84785039
2023 07/09 12:20
應(yīng)收賬款，這么著應(yīng)收賬款成負(fù)數(shù)了
bamboo老師
2023 07/09 13:35
借 應(yīng)收賬款 10000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸 應(yīng)交稅費(fèi)
如果實(shí)在不想確認(rèn)收入
借 應(yīng)收賬款
貸 營(yíng)業(yè)外收入
84785039
2023 07/09 13:40
老師，營(yíng)業(yè)外收入不交增值稅，只繳納所得稅是嗎
bamboo老師
2023 07/09 13:47
是的 這樣理解正確的
84785039
2023 07/09 13:49
要是金額大了是不是也有風(fēng)險(xiǎn)的啊
bamboo老師
2023 07/09 13:51
對(duì)的 金額大 可以暫時(shí)不處理 過(guò)一兩年再處理
可以說(shuō)收了錢(qián) 后來(lái)不需要提供業(yè)務(wù) 那就是營(yíng)業(yè)外收入
84785039
2023 07/09 13:52
嗯嗯，好的甘老師，謝謝您，好長(zhǎng)時(shí)間不見(jiàn)您了，找您也一直沒(méi)找到
84785039
2023 07/09 13:55
甘老師，剛想起一個(gè)問(wèn)題，我們這是連鎖店，收的錢(qián)到總部，然后總部每月給返錢(qián)，也就是有一部分沒(méi)有開(kāi)票，然后也沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入，所以這個(gè)能這么處理嗎
bamboo老師
2023 07/09 14:12
那總部有沒(méi)有確認(rèn)未開(kāi)票收入呢
84785039
2023 07/09 14:15
總部不管做賬這些，分布是獨(dú)立的公司，獨(dú)立核算，只不過(guò)平常收入到總部帳戶(hù)，每月總部扣除費(fèi)用后給返回來(lái)
bamboo老師
2023 07/09 14:20
連鎖店是單獨(dú)核算 單獨(dú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照 要單獨(dú)做賬報(bào)稅 是這個(gè)意思么
84785039
2023 07/09 14:20
是這樣的老師
bamboo老師
2023 07/09 14:21
那您肯定應(yīng)該納稅申報(bào)的
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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