問(wèn)題已解決

你好老師，定期定額個(gè)體戶(hù)一個(gè)季度核定額為2萬(wàn)元，一個(gè)季度內(nèi)開(kāi)了3萬(wàn)的發(fā)票，這種情況下要交那些稅，稅額大概多少？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/09 12:19
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楊家續(xù)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！ 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理問(wèn)題的通知》規(guī)定：“四、對(duì)實(shí)行定期定額征收方法的納稅人正常申報(bào)時(shí)，按以下方法進(jìn)行清算： （一）每月開(kāi)票金額大于應(yīng)征增值稅稅額的，以開(kāi)票金額數(shù)為依據(jù)征收稅款，并作為下一年度核定定期定額的依據(jù) 那么您目前應(yīng)該繳納的增值稅=3*1%=0.03 附加稅=0.03*(7%+3%+2%)=0.0036
2023 07/09 12:34
84784978
2023 07/09 12:36
這個(gè)不用繳納個(gè)人所得稅嗎
楊家續(xù)老師
2023 07/09 12:37
您好！ 這個(gè)需要繳納，不知道您的核定所得稅率是多少呢? 一般是1%-2%
84784978
2023 07/09 12:42
我查了一下，增值稅6%，城建稅7%，教育費(fèi)3%和2%。個(gè)稅0
84784978
2023 07/09 12:42
可是報(bào)表上顯示1%
楊家續(xù)老師
2023 07/09 12:59
您好！ 正常來(lái)講，您的個(gè)稅應(yīng)該是1%? 這個(gè)還是建議您咨詢(xún)下主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是不是存在信息更新延遲呢
楊家續(xù)老師
2023 07/09 13:00
還有您作為個(gè)體戶(hù)，屬于小規(guī)模納稅人，你應(yīng)該適用的稅率是3% 目前減按1%? 6%屬于一般納稅人的稅率
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