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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下，專用發(fā)票隔月紅沖怎么做賬
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你好，你們單位是銷售方的嗎？如果是的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 07/10 09:59
84784995 
2023 07/10 11:14
還需要做其他處理嗎？ 我們是開票方
郭老師 
2023 07/10 11:16
你好，還開正數(shù)發(fā)票嗎？不開的話成本紅沖。
84784995
2023 07/10 11:19
不開正數(shù)發(fā)票了
郭老師
2023 07/10 11:20
成本紅沖就可以的。
84784995
2023 07/10 11:24
分錄就是老師發(fā)的第一個(gè)分錄嘛？
郭老師
2023 07/10 11:25
你好，我沒有給你寫成本的，你這個(gè)是商品的嗎？如果是的話，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)這個(gè)才是。
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