問(wèn)題已解決

老師我們到現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)工資過(guò)，但員工社保一直交著，怎么做會(huì)計(jì)分錄實(shí)際上這個(gè)人有工資

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 13:43
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，平時(shí)計(jì)提過(guò)嗎這個(gè)
2023 07/10 13:43
84785031
2023 07/10 13:44
工資每個(gè)月都計(jì)提了，社保沒(méi)有計(jì)提
小鎖老師
2023 07/10 13:49
那你們就是補(bǔ)一個(gè)社保的分錄計(jì)提就行了
84785031
2023 07/10 14:17
老師你沒(méi)有時(shí)間就不要回答問(wèn)題，回答問(wèn)題了還回答不全，萬(wàn)一被人家評(píng)分差，得不償失，我問(wèn)怎么分錄，工資計(jì)提未發(fā)放，社保每個(gè)月銀行扣款，該怎么做分錄，不是光你們時(shí)間緊張，還要在等幾分鐘你才能回復(fù)
小鎖老師
2023 07/10 14:22
我給你說(shuō)分錄這樣可以吧，借 管理費(fèi)用——社保費(fèi)，貸 應(yīng)付職工薪酬? ?借 應(yīng)付職工薪酬——社保? 貸 銀行存款，請(qǐng)問(wèn)理解了嗎？？
84785031
2023 07/10 14:24
我給你說(shuō)分錄這樣可以吧，借 管理費(fèi)用——社保費(fèi)，貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬——社保 貸 銀行存款，請(qǐng)問(wèn)理解了嗎？？管理費(fèi)用是公司+個(gè)人部分，還是？
小鎖老師
2023 07/10 14:25
這個(gè)是單位部分，不能是個(gè)人，因?yàn)閭€(gè)人部分是在工資計(jì)提中包含
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