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員工借備用金怎么做分錄？
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借其他應(yīng)收款-某人
貸銀行存款
2023 07/10 17:35
84784963 
2023 07/10 17:37
老師，有人告訴我是借庫存現(xiàn)金 貸銀行。。。。
家權(quán)老師 
2023 07/10 17:39
不是那么回事的哈，
84784963
2023 07/10 17:42
好的，老師公司提前交三個月房租怎么做??？還有物業(yè)管理費(fèi)。
84784963
2023 07/10 17:43
這個也得計(jì)提哈？
家權(quán)老師
2023 07/10 17:45
預(yù)付房租
借：應(yīng)付賬款-房東
貸：銀行存款
按月攤銷
借：管理費(fèi)用-房租? ? ?
貸：預(yù)付賬款-房租
收到發(fā)票
借：預(yù)付賬款-房租
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款-房東
84784963
2023 07/10 18:04
老師 房東不給發(fā)票咋辦 個人的。。
家權(quán)老師
2023 07/10 19:56
不給發(fā)票，第三筆分錄就刪除增值稅科目
84784963
2023 07/11 11:02
老師攤銷的話是每個月都攤銷哈？那就是做三次攤銷嗎？
84784963
2023 07/11 11:02
不給發(fā)票的話是不是到時候我在做納稅調(diào)整??？
家權(quán)老師
2023 07/11 11:12
攤銷就是每月都做，不給發(fā)票的話到時候需要做納稅調(diào)整
84784963
2023 07/11 11:41
計(jì)提呢也是要這樣嗎？
家權(quán)老師
2023 07/11 11:42
就按我前邊寫的分錄做就是了哈
84784963
2023 07/11 11:55
計(jì)提也是每個月都做嗎？
家權(quán)老師
2023 07/11 11:58
是的，也是按月做的哈
84784963
2023 07/11 16:23
老師，我交的是6月23至9月23的 我是這個月做一次計(jì)提和攤銷和預(yù)交嗎？789的時候在9月的時候在做啊？
家權(quán)老師
2023 07/11 16:28
一樣的賬務(wù)處理哈，沒什么區(qū)別
84784963
2023 07/11 16:36
那我是這個月把那6.23-9.23的都計(jì)提和攤銷了嗎？還是9月的時候在做啊 是小規(guī)模的。。
家權(quán)老師
2023 07/11 16:39
你可以按季度計(jì)提就是了
84784963
2023 07/11 16:42
那就是說還是9月的時候在計(jì)提 那6月的這個呢？ 6月的就計(jì)提這一個月的？剩下的在9月的時候在計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
2023 07/11 16:48
是的，就是那個意思的哈
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