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老師,小規(guī)模納稅人季度申報超過了30萬,其中有開票收入49,無票收入5,我填了減免稅申報表,申報時顯示比對不通過

FAILED
84784976| 提问时间:2023 07/11 13:03
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
截 圖你的主表看一下的
2023 07/11 13:06
84784976
2023 07/11 13:10
主表我申報的是53萬,然后應納稅減征額,填的是53*0.02,小規(guī)模納稅人減按1%
84784976
2023 07/11 13:12
失敗的原因是我減免稅額填多了,因為我開票是開了49,但我有無票收入5,加起來53,主表我也申報的53
郭老師
2023 07/11 13:13
你好。你這個53萬是不含稅的吧,如果不含稅的,忽略這個提交就行。
84784976
2023 07/11 13:16
是不含稅的,53我就填在主表的了第一欄,這個沒錯吧
郭老師
2023 07/11 13:20
對的,是的,第三行里面也填寫。
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