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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人二季度開(kāi)了正數(shù)發(fā)票：普票182051元跟專票70000元，但是5月份開(kāi)了一個(gè)7萬(wàn)的專票6月份紅沖了重新開(kāi)了一張7萬(wàn)的專票，另外6月份還開(kāi)了一張65000的專票也作廢啦，重新開(kāi)了一張35000的專票，請(qǐng)問(wèn)老師，這種情況該怎么報(bào)增值稅申報(bào)表呢？
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你好；? 你就用4-6月正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái) 紅沖； 你這樣的話； 相當(dāng)于專票? 開(kāi)7萬(wàn)； 紅沖7萬(wàn)；在開(kāi)6萬(wàn)； 在作廢；? 你實(shí)際專票是在開(kāi)了3.5萬(wàn)和普票的 182051金額是嗎??
2023 07/11 17:50
84785023 
2023 07/11 17:51
專票是3.5萬(wàn)加7萬(wàn)
84785023
2023 07/11 17:52
實(shí)際應(yīng)納稅額應(yīng)該就是正數(shù)專票上的稅額加起來(lái)的數(shù)字吧
meizi老師 
2023 07/11 17:58
你好；? 是的； 就是這樣來(lái)的；專票寫(xiě)1欄次和2欄次； 普票 不超過(guò)30萬(wàn)； 寫(xiě)10欄次去報(bào)免稅? ?
84785023
2023 07/11 18:00
開(kāi)的是1點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，是不是得填寫(xiě)減征額呢，那些紅沖的金額要不要一起填到收入欄呢
meizi老師
2023 07/11 18:02
你好； 是的；減免表 按照專票的金額? *2%寫(xiě)2-4欄次去寫(xiě)? ?
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